Hospodaření města Příbram je dlouhodobě stabilní, má dostatek finančních rezerv na horší časy i na velké výdaje – např. na výstavbu parkovacích kapacit i dlouho plánovanou a nutnou rekonstrukci aquaparku. Od loňského roku nesplácíme žádný dluh.

Během posledních 18 měsíců byla ekonomická aktivita firem i města zpomalena opatřeními vlády, karanténou i zvýšenou nemocností. Předpokládáme, že v roce 2022 budeme investovat do majetku města a opravy stávajícího majetku (kanalizace, vodovody, veřejné osvětlení, silnice a chodníky) se opět budou realizovat ve zvýšeném tempu.

Příjmy se přiblíží jedné miliardě

Celkové příjmy města by měly dosáhnout 962 milionů korun. Oproti letošnímu roku vzrostou o 2 % a překonají nejvyšší úroveň z roku 2019. Mimořádné výpadky nebo mimořádné příjmy ze státního rozpočtu nejsou v rozpočtu plánované a neuvažujeme, že by měly v průběhu příštího roku nastat. Daňové příjmy tvoří dvě třetiny celkových příjmů a příští rok dosáhnou 638 milionů korun. Nedaňové, tedy příjmy, jejichž výši z velké části ovlivňuje samo město, budou stagnovat na podobné úrovni jako v letech 2020 a 2021 a dosáhnou 121 milionů korun. 

Příjmy z prodeje majetku – pozemků pro výstavbu a rozvoj, případně zchátralých nepotřebných nemovitostí – by měly dosáhnout 29 milionů korun. To je více než například v tomto roce, ale jedná se spíše o dokončení déle plánovaných záměrů prodeje. Naopak zrealizujeme více výkupů pozemků a nemovitostí než prodejů. Příbram se zpravidla zbavuje nepotřebného majetku nebo nemovitostí, který dokáže lépe a levněji opravit a spravovat soukromý investor. 

Přijaté dotace z kraje a od státu na provoz sociálních, zdravotních a kulturních služeb dosáhnou 174 milionů korun, což je pokles o sedm milionů korun oproti minulým obdobím. Tyto transfery jsou z pohledu města méně jisté než v minulosti a Příbram o některých každoročně vyjednává. 

Poslední položku příjmů tvoří přijaté investiční dotace, jejichž výše každoročně velmi kolísá. V okamžiku tvorby této části rozpočtu nemáme zasmluvněné žádné investiční dotace na příští rok, a proto není žádná zahrnuta v návrhu rozpočtu.

Platy a odvody se opět zvýší

Celkové výdaje na provoz města jsou na příští rok plánovány ve výši 724 milionů korun. 

Běžné výdaje na provoz města a městské policie dosáhnou 462 milionů korun a oproti letošnímu roku půjde o mírný pokles. Nejvyšší položku běžných výdajů představují platy a odvody na zaměstnance ve výši 187 milionů korun. U platů také každoročně dochází k největšímu růstu, který je městu diktován nařízením vlády. Vláda ČR určuje navyšování platů pro úřady, a proto není možné o platech vyjednávat. Další významnou výdajovou položkou tvoří dotace Příbrami – nejvýznamnější představuje příspěvek na dopravní obslužnost MHD ve výši 41 milionů korun a dále podpora spolkům a sportovním organizacím na úrovni 20 milionů korun. Výdaje na energie a pohonné hmoty by neměly přesáhnout 13 milionů korun. Elektrickou energii a plyn má město vysoutěžené i na příští rok, a očekáváme, že dodavatelé energií budou schopni dostát svým závazkům. Výdaje na nakupované služby jako znalecké posudky, úklidové služby, advokátní služby a jiné odborné služby jsou plánované na úrovni 42 milionů korun. 

Další významnou položku výdajů představují příspěvky na provoz příspěvkových organizací, které poskytují servis občanům. V prvé řadě jde o finance pro Technické služby města Příbrami a Centrum sociálních a zdravotních služeb, což jsou dvě největší organizace poskytující klíčové služby. Dále je třeba zmínit Sportovní zařízení města, Divadlo A. Dvořáka, Knihovnu Jana Drdy, Galerii Františka Drtikola a školská zařízení jako školky a školy. Podrobnější přehled je v rámečku Čtvrtmiliarda pro příspěvkové organizace.

Velké projekty a významné opravy

Pro příští rok Příbram počítá také s opravami a investicemi za více než 400 milionů korun. Např. se dokončí park v okolí Čekalíkovského rybníka o rozloze 2,5 hektaru, dále bude dokončena stavba domova seniorů v Žežické ulici a také revitalizace vnitrobloku Gen. Kholla. 

V příštím roce vyměníme vodovodní a kanalizační sítě v Milínské ulici, započne rekonstrukce Prokopské ulice, jejíž příprava byla velmi náročná, a konečně by mělo dojít také na dlouho plánovanou rekonstrukci příbramského bazénu. Do oprav škol a školských zařízení půjde rekordní suma přes 50 milionů korun. Budou pokračovat opravy mostů a lávek, které jsou ve špatném technickém stavu, a na kompletní revitalizaci čeká vstup do areálu Nový rybník, jenž je dlouhodobě nevyhovující především z dopravně bezpečnostního hlediska. Do oprav chodníků a komunikací investujeme 23 milionů korun.

Návrh rozpočtu pro rok 2022, aktuální rozpočet a také archiv rozpočtů z předchozích let najdete na webu pribram.eu, pod internetovou zkratkou 1url.cz/iKDru nebo po naskenování QR kódu.

Martin Buršík, 1. místostarosta a ekonom města

 Čtvrtmiliardy pro příspěvkové organizace

Technické služby mají na starosti komplexní službu třídění a svozu komunálního odpadu, údržbu zeleně, komunikací a veřejného osvětlení. Zaměstnávají přibližně 140 lidí a roční příspěvek na provoz činí 101 milionů korun. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb poskytuje služby několika stům seniorů a potřebným lidem ve městě. Zaměstnává více než 100 lidí a roční příspěvek města dosahuje 38 milionů korun. 

Sportovní zařízení města spravují areál Nový rybník, vnitřní a venkovní bazén, chatu Granit, sportovní halu a zimní stadion, většinu otevřených sportovních hřišť ve městě jako například hřiště pod Svatou Horou nebo Hlinovky. Roční příspěvek na provoz činí 35 milionů korun. 

Divadlo A. Dvořáka sídlí v kulturním domě a kromě divadla provozuje také kino a spravuje některé další prostory v budově kulturního domu jako například estrádní sál pro organizaci plesů a slavnostních příležitostí. Divadlo v běžném roce přivítá více než 130 000 návštěvníků. Roční příspěvek na provoz dosahuje 33 milionů korun. 

Knihovna Jana Drdy provozuje několik poboček ve městě, knihovnu každoročně využívá téměř 20 000 lidí. Roční příspěvek města na provoz činí 13 milionů korun. 

Galerie Františka Drtikola sídlí v Zámečku-Ernestinu a během roku nabízí desítky výstav a uměleckých vernisáží. Město každoročně poskytuje dotaci na provoz ve výši tři miliony korun. 

Školky, školy a školská zařízení, jako jsou základní umělecké školy nebo školní jídelny, tvoří dohromady desítky organizací, kterým Příbram také přispívá na provoz. Celková dotace dosahuje 40 milionů korun pouze na provoz. Na opravy a větší investice do nemovitostí, kde sídlí školy, město vynakládá další desítky milionů korun.

 Městský rozpočet v letech 2020–2022

Pozn.: Výše uvedené údaje byly podkladem pro listopadové veřejné slyšení k rozpočtu.